2、 对散装、新鲜、需分割的原料

 超市展柜     |      2019-04-15 13:32

  因为本人突然对超市感兴趣了,想知道它那么多的商品是以什么样的方式来进货,以及销售,

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  超市进货基本是从供货商进货,一些小超市也去批发市场现金采购,供货商分两种,经销和代销,经销是以固定进价进货,超市加上不同的利润后的价格销售,代销是供货商负责销售,直接用超市的地方,一般是按销售额的比例给超市,也有交租金再反点的情况。

  销售比较好的品牌会有促销员,所以去超市买东西,只要有人推销就一定是促销,不是超市内部员工,促销是厂家发工资,但被超市管。促销可以是供货商也可以是厂家出钱雇佣。

  超市的促销商品分为两种,一种是超市的自有行为,一种是和供货商或厂家的共同行为。促销商品还可以分为赚钱或赔钱两种,赚钱的会把价格虚高,再做特价,经常是长期特价,赔钱的一般不多,为了拉客,也不是低于进价销售。

  就先写这么多,还有很多内幕,例如剥削劳动力,如何暗示顾客多花钱等。具体细节或有什么还想知道的给我百度留言,我的售后是非常好的,有问必答。

  要求排面整齐,所有商品按种类分类摆放,要求做到及时加货,对商品及时维护,做到每一件商品上无灰尘,发现有质量问题的商品,破损商品,过期商品及时下柜,并上报上级进行调整,在同种类商品陈列面或堆头处发现其它种类商品散货时,及时将该商品返回其陈列区域处。每背标准陈列同品各商品5—6种,小商品除外。

  要求做到文明、礼貌、微笑,尽可能满足顾客要求,在顾客找不到商品的情况下,主动带领顾客至该区域,在对顾客服务时,要主动讲解商品知识及促销一些其它商品,在顾客需求服务时,任何一位距离最近的员工必须先为顾客服务。

  顾客在卖场内找不到所需商品时,员工须主动向顾客做出解释,并将信息反馈给上级。

  顾客在对某种商品产生疑问时,如质量问题,规格、产地、价格、保质期等,应主动做出解释,并将信息反馈给上级,如顾客不满意解释,员工可将顾客引导至部门主管或经理处。

  所有商品标签必须要有规格,产地,价格且标签必须和商品位置对应,以免误导顾客或给顾客购物带来不便。

  必须确保商品安全及顾客购物时的安全,做到及时加货,并保证商品无灰尘,无其它种类的散货。检查所有散装糖果清单,确保其收货条码零售价格与销售条码零销价格一致。

  g) 开始巡视楼面,检查区域、商品、货架、价格牌卫生,看是否正确,价格标签是否正确,督促各部门及时上货;

  p) 员工做区域整理,检查区域是否要做调整,检查补货情况,确保第二天的正常营业。

  所有空包装统一交至防损部,并做登记,登记时注明发现地点,以便于防损员有利的临控该区域。

  一般商品无质量问题不给予退换;如顾客坚持可根据商品外包装有无被损坏进行同价的商品换货,属质量问题的商品由部门鉴定后填写退货单,送交收货部,贵重商品,因质量问题要求退货的应由防损与值班经理共同鉴定,鉴定后在退货单上签字确认。以上操作需授权人员方可。

  发现顾客吃未买单的商品,所有员工都有责任告之顾客商品未买单有能在商场食用,并礼貌的引导顾客至收银区,如顾客不听劝阻,可通知防损进行监控。

  分析原因,是否是与商品陈列有关,如无此类问题书面报告通知上级,经上级批准确认后将退货单送到收货部(退货单必须注明数量、规格、价格、产地且要有店长或值班处长的签字)并通知采购部。

  申请部门必须做一份申清单,详细注明条款,UPC码,细则,总价格等(总价格必须是没有任何变动的库存消耗)要获得店长或值班处长的签字准认,同时也需申请部门处长或课长的签字确认。

  必须有店长的审核和签名,报告减价的商品品名,UPC码,规格、数量、原价格,产地,减价的原因,因竞争关系的降价是否正确,所有破损商品是否正确处理,确保散装糖果成对出现,且收货条码计数为零,销售条码按实数计数。

  必须有店长的审核和签名,报告变价商品的品名,UPC码,规格、数量、原价格、产地,变价的原因,变价计数后是否定案,所有变价是否在48小时内完成,是否有变价未定案超过两天,是否做试扫描,是否有商品价格标签错误,变价员工是否明白变价计数错误带来的后果。

  一、 本部所收商品必须以采购部所下订单为依据;供货商所送商品的数量必须等于或少于本店采购订单数量,如有超出,则超出部分货物将被据收。

  二、 严格按“三期”(生产日期、保质期、失效期)要求进行验收,若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货,一律拒收。

  1、 外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹;

  4、 商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品(生鲜除外);须加打店内条形码的则须加打;

  5、 国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期,手写、粘贴的一律无效;

  6、 国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标志(产地、制造商、电话、地址、产品注册商号、生产日期、注意事项等);

  7、 进口食品类的单位销售包装上必须有清晰的中文标志标签(包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等)和卫生检疫标签;同时必须有完整的生产日期及保质期且与外文标志所示的完全相符;

  8、 进口非食品类的单位销售包装上必须有中文标志标签(包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等)和商检标识标签;

  9、 供货商在提供食品类商品时的积压时间(指此商品从出厂日至本部收货日的期限)不能超过总保质期的1/3(如果附带赠品销售,则以到期日最近的食品保质期不能超过总保持期的1/3为原则);

  11. 电器类商品须配件齐全,有符合国家有规定的中文说明书、维修卡和质量认证卡。

  二、 当供货商送货至本店时,由录入员确认订单号,从日计划中取出相应入库验收单,由收货领班按顺序统一分配给收货员进行收货、调配,指挥各收货员根据《收货检验标准》进行收货工作;

  三、 收货员引导供货商在指定地点卸货,并指导供货商合理码放托盘,具体要求如下:

  1、 一个托盘必须码放同一种商品,在某些特殊情况下(如一个供货商送货品种很多,但数量很少),可在同一托盘上码入多种商品,但必须注意的是:

  食品和非食品不能码放面一托盘上:不同部门编号的商品不能码放在同一托盘上;不同口味即使是同一个货号也分开码放。

  2、 码放货物时不能超高、超宽、超重、标准宽度为:100+5厘米/90厘米,标准高度为:100厘米。

  5、 送同种商品的生产日期、保质期的一至性,确变供货商没有过期商品搀杂。

  四、 在确认供货商已经按本店规定码放好货物后,收货员进行样品抽样检验,具体要求如下:

  2、 检验商品的UPS码(条形码)是否正确,将POS机扫描出的中文描述与入库验收单上的中文描述相对照,如一致,将扫描小票保存好作为收货单的之一:如不一致或无法扫描,立即向主管、领班汇报,同主管、领班判定由何种原因引起的不符,根据不同情况给出相应的处理办法,如有必须要拒收,必须经经理或店长同意。

  3、 当商品的UPC码经检验正确后,收货须检验商品房的内在品质,检验的几个要点参照《收货检验标准》执行。

  五、 格按本店销售单位核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80%以上;外包装不是很好的商品开箱率应达60%;对于相对标准的商品(如可口可乐或宝洁公司的产品等)开箱率应保证在10-20%左右;

  六、 确认商品品质及UPC无问题后,收货员须完成实收数量的确认,并正确填写OSD报告(如有损、溢、短少情况发生)。

  1、 须对商品进行有效的绳(使用双股绳)或膜的捆绑,体积较大及重量较重的商品必须用绳捆牢,体积小且重量轻的商品必须用膜缠绕(同时必须绑在托盘上);体积大但重量轻的商品必须用绳捆两层以上,同时尽量固定在托盘上;

  2、 于标识的BIN-TAC上写明ITEM、部门编号、日期、收货员姓名、每层箱数、每箱EA数等住处信息,有生产日期和保持期的食品均须在左上角处注明该商品的到期日,正确填写后在托盘的右下角对角张贴。

  八、 收货员确认收货完成且商品已经全部进店,收货单据齐全即可在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章;

  九、 收货员北朝鲜收好的货物通知专职人员或自行拉入内场,但必须保证货物的安全;

  十、 收货员将完成的收货单据交给主管审核,收货单据中必须有入库验收单(特殊情况下可以使用订单,并及时打印入库验收单),扫描小票、厂家出库票、正确的OSD报告,同时保证收货单整齐干净,不得有涂改痕迹,且单据按上述须序排列装订。

  十一、 收货部主管须及时审单,并对收货员所收货物进行查验,保证进店货物标识准确、捆绑牢固、数量正确;

  十二、 收货部录入员须将主管审验完毕并签字的收货单及时录入,并答名标注日期。记入日收货总结,并在晶收货总结上注明当天送货的厂家数、日收货单品数、日收货总金额。并将收货日总结报告及全套收货单交库存审计再次审核;

  十四、 收货领班须负责文档工作,每天核查录入员文件存档情况,录入员必须在库存审计核查完成后三个工作日内归档完毕。录入员必须确保档案的安全、完整、各种情况下文件均不得拿出办公室,但可视情况复印;

  十五、 收货主管每天收集各种收货问题并将典型汇报经理,同时统计当天的柜货厂家、原因、拒货种类制表三份,分别交给店长、经理及留作办公室备档。

  收货部所接收的商品中,大小家电,贵重商品,洋酒,香烟及各种小件易丢失商品必须履行“二次交接程序”即同商品部相应区域领班以上进行二次核查。

  收货员在进行捆绑时,必须保证货物捆绑牢固,使用双股绳,多缠一道膜等方法由主管,领班核查其牢固性;

  A、 收货员如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量,及时通知主管、经理由其作出拒收决定;

  B、 如果供货商结帐时发现同于收货能结帐时,将由结算部书面通知收货部经理进行查找,由收货总经理指派专人调查各个单据的流程。如确实存在问题,收货部经理将填写相头表格并报店长审批后转回结算部,同结算部通知厂家结帐。

  3、 退货领班分配每天退货员专门负责一部分退货单,组织商品部进行退货的备货工作,并安排存货场地。催促供货商前来退、换货。对超过一周无音信的供货商,将情况反馈给相关采购,由采购协助处理退换货事宜。

  4、 及时分派人手进行集装箱退货,务必保证退货工作的连贯性、准确性和及时性。事先应将退货全部整理、装箱完毕,制出退货清单,要求采购到场共同清点确认数量、品种、采购必须在退货清单上签字后方可装车。

  5、 及时统计集装箱退货清单,于24小时内将清单交到采购部内联经理手中。

  6、 将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须以下人员的签名方为有效,经办人、经理或主管、共货商、门检保安人员的共同签字。

  2、 及时查阅收货组当天的日收货计划,找出可以退换货的供货商并在睡货单上注明退货字样,确保收货员在收货过程中及时通知退货员进行退换货作业;

  3、 退货过程中必须使用POS机系统进行品种的确认,准确清点退货的数量,协助供货商拉走退货,为供货商办理出门手续。

  4、 退货领班核查每个退货员的工作,随时抽查,保证退货工作准确、及时和完整的进行;

  5、 将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须有以下人员的签名方为有效:经办人、经理或主管、供货商、门检保安人员的共同签字。

  C、 将该弃货明细单复印一式三份,分别交同库存审计、门检保安和退货组保存备查;

  D、 处理弃货,在处理内、外包装完整的弃货商品时,务必确认其已经被完全销毁。

  1、 无法完全回复返回销售,且已确认无法退回供货商的商品将列为降价处理范围;

  5、 开出一式四联收据,分别交由不得库存审计、金库、退货组,收货部办公室备档,并将钱款随降价处理登计单、收据上交金库;

  7、 将商品降价处理登记表复印一式两份分别交办公室和退货组存档,以便备查;

  i. 将需购买的商品如实填写在店内购买订单上,由经理审核后报请店长签字;

  ii. 将店内需购买的商品附店内购买订单送至前台,由前台主管作TRAINEE;

  iv. 将店内购买订单复印一式三分交由库存审计、退货组、收货部办公室备档。

  B、 将修复的商品返回商品区销售,高价值商品要求商品区域主管以上人员签字认可;

  四、 作好一周退货工作的总结,统计一周完成退货的总金额及退货区现有总库存金额。

  1、 退货组所返回的商品中,大小家电、贵重商品、洋酒及各种小件易丢失商品,必须履行“确认程序”即由商品部相应区域主管以上人员确认并签字;

  2、 退货员在进行各种捆绑时,必须保证货物捆绑牢固,使用双股绳、多缠一道膜等方法。由主管核查其牢固性。确保人员的人身安全及商品的安全;

  3、 退货员如果在退货过程中发现退货数量超出订单上的数量时,应及时通知主管、经理、由其联系相应采购后作出决定。

  1、 供货商送货时,收货部通知生鲜员工检验商品的质量,生鲜员工根据前一天的订货数量验收商品。(验收标准执行总部行政部提供的检验标准)。如商品质量达不到收货要求,生鲜员工请示主管后,可拒收;

  2、 记录收货数量,所收商品称重后,在订/收货单的“入”一栏填写收货数量;

  4、 记录净收数量,计算净收数量,“入”一“出”=“净”,在订/收货单的“净”一栏填写净收数量;

  5、 收货员工在订/收货单上签字,同时要求收货部员工签字确认,完成记录的订/收货单归档保存;

  6、 商品检收完毕,可直接销售的商品应迅速展示;对生肉等需存放在冷库的原料,难收人员应在包装物上贴上标签,注明收货日期,收货人;

  7、 领用比萨胚、蔬菜、牛肉汉堡饼等每天需用原料时,通知收货总员工一同参与验货,在订/收货单上记录,并签字确认。

  1、 对收货部已贴好BIN-TAG,包装完好、标识清楚的原料,直接按存放要求拉入库房存放,(需入库、需保鲜、需冷冻分别存放);

  2、 对散装、新鲜、需分割的原料,生鲜员工在接到收货部的收货通知后,应迅速到收货区与原料品质的验收。验收时,注意核对订单的品名、数量是否与实物相符,检验原料的生产日期和保质期,如有不符,请示主管或经理后,可拒收,同时填写不合格厂家信息表。验收完毕,在PO单上签字确认;

  3、 已收的原料应在外包装上贴上标签,注明原料名称、生产日期、保质期、到期日、收货员签名;

  5、 按货物码放的原则,遵循从右到左,从下到上的码放规定,保持期近的原料码放在左上方,以便领用时遵循“先进先出”的原则;

  5、 审批后的订货单复印一式两份,一份交生鲜采购(或续订),一份留底备查;

  1、 周期订货数量参才前四周的销售量,制定全理订货量并报生鲜采购(或续订);

  1、 每天结束营业后,清理当天未销售完的单品,从感观、颜色、保鲜期观察商品的品质,从外观无法判定的,可品尝后确定是否弃货;

  2、 在弃货登记表中详细登记弃货单品名称,ITEM、单价、数量、金额、弃货原因、弃货人签名;

  3、 对变质的原料、半成品的弃货,必须经主管或经理的审批,填写“弃货单”后方可弃货;

  1、 蔬采中易出现的问题是漏称、漏记、记错(如把转运的记为本店的或把收入本店的记为转运的)。每收完一个单品回想检查一下前3个的收货记录状况;

  2、 筐重并没有固定的标准,有的重5.5KG,有的重5KG,有的重4.5KG只有购物蓝重量固定大:0.8,小:0.6,如无把握,最好称一下。

  熟食的皮重特别复杂,只有按实际来除。当然,忘了去皮,什么规则、注意事项都帮不了你,特别要注意的是非卖品如水烤乳猪的头等。

  1、 除水:常见于棒棒鸡、口水鸡、泡菜、腌鸡脚或泡鸡脚等,这些都需要按实际来除。不但要去皮重,还要除水。

  3、 桂花肠、叉烧之类,蜜汗是非卖品,必须除去,鸡腿则小的不收。(小的标准未定)。

  4、 鱼:应注意用筐装的钱,去皮方式为监督供应商把鱼捡完后加皮带水一起除。

  5、 海鲜:(以和平海鲜为例):冰鲜的一直是滤干了水再称,只有冰冻的如剥皮鱼,一箱就是一整块,除水非常困难,称重时应解冻后再称或按一定比扣重,至于纸箱,只称任意一只是不准确的,至少应2只以上平均。

  7、 用纸盘装的食品如千张肉、水晶皮冻、春卷类等需除去纸盘。纸盘重为:大:0.03;小:0.02。

  1. 同时要注意库房商品的安全码放,按检查记录进行大量的补货,特别是主要陈列区商品;